（2017年3月3日）
各位代表：
2016年，我局在森工集團的關懷和領導下，圍繞“十三五”發(fā)展規(guī)劃和企業(yè)中心工作，以企業(yè)轉型增效、員工創(chuàng)業(yè)增收為重點，強化企業(yè)管理，深化企業(yè)改革，著力改善民生，較好地完成了各項經(jīng)營計劃。同時在企業(yè)停伐情況下科學規(guī)劃企業(yè)發(fā)展方向，不斷探索企業(yè)轉型增效途徑，確定了2017年各項工作計劃目標�，F(xiàn)就2016年經(jīng)營計劃執(zhí)行情況及2017年經(jīng)營計劃安排意見向大會報告如下，請審議。
一、2016年主要經(jīng)營計劃執(zhí)行情況
（一）各項指標任務完成情況
工業(yè)總產(chǎn)值：實際完成10296.0萬元。其中,第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值4651.0萬元，第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值405.0萬元，第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值5240.0萬元。
森林改造培育：補植補造計劃2333公頃，實際完成2364.1公頃，完成計劃的101%；改造培育計劃266.7公頃，實際完成266.9公頃，完成計劃的100%;人工造林計劃60公頃，實際完成60.36公頃，完成計劃的100.6%。
中幼齡林撫育：計劃7333.5公頃，實際完成7347.4公頃，完成計劃的100.2%。
育苗面積：計劃8.55公頃，實際完成7.78公頃，完成計劃的91%。
清理回收林地造林面積：實際完成72.55公頃。
種子園經(jīng)營：計劃182公頃，實際完成182.3公頃，完成計劃的100.2%。
員工人數(shù)：截止2016年末，在冊員工6458人，其中：在崗員工2606人，離開本單位仍保留勞動關系人員3852人。離退休人員3690人。
員工工資：總額9209.0萬元，其中,在崗員工工資總額8422.0萬元。在崗員工年平均工資35135.0元。
（二）項目建設資金爭取及到位情況
2016年共爭取國家、省級和縣級投資9859.4萬元。2016年資金到位5896.0萬元（中央投資5718.0萬元，省級投資178.0萬元）。主要項目如下：
1、天保工程項目。申請補植補造、改造培育、森林撫育補貼中央投資2928.0萬元，現(xiàn)中央資金已全部到位。
2、露水河林業(yè)局2015年保障性安居工程配套基礎設施建設項目。本年爭取中央預算內項目投資210.0萬元已到位。
3、吉林省露水河林區(qū)醫(yī)院改擴建項目�？偼顿Y1162.99萬元，其中爭取中央投資1006.00萬元，現(xiàn)中央資金已全部到位。
4、吉林長白山西坡森林生態(tài)系統(tǒng)定位觀測研究站建設項目。2016年到位中央資金284.0萬元。
5、吉林省露水河林業(yè)局國有林區(qū)防火應急道路試點建設項目。計劃總投資5317.37萬元，其中爭取中央投資5147.4萬元，現(xiàn)已到位中央資金900.0萬元。
6、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導資金項目、吉林省科技發(fā)展計劃項目、農業(yè)綜合開發(fā)紅松果林基地示范項目等。共爭取財政投資568.0萬元，其中中央財政資金390.0萬元，省級財政資金178.0萬元。
上述項目資金的爭取為我局經(jīng)濟發(fā)展注入了動力，給企業(yè)經(jīng)營減輕了壓力，進一步改善了林區(qū)職工的居住環(huán)境和生活條件，促進了社會和諧穩(wěn)定。
二、2017年生產(chǎn)經(jīng)營計劃安排意見
根據(jù)吉林森工集團2017年工作安排，結合我局實際情況，經(jīng)過分口編制、綜合平衡，編制了我局2017年經(jīng)營計劃，現(xiàn)將計劃安排意見報告如下：
（一）各項指標任務計劃
工業(yè)總產(chǎn)值：12300.0萬元。其中，第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值5100.0萬元，第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值700.0萬元，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值6500.0萬元。
中幼齡林撫育：8000公頃。
補植補造：3300公頃。
育苗面積：8.55公頃。
員工人數(shù)：在冊員工6376人。其中，在崗員工2612人，離開本單位仍保留勞動關系人員3764人。離退休人員3648人。
員工工資：總額10130.0萬元。
（二）項目建設計劃
1、吉林省露水河林區(qū)醫(yī)院改擴建二期項目。資金已到位，并已進入項目建設準備階段，爭取2017年建設完成。
2、2017年農業(yè)綜合開發(fā)返魂草、黑果腺肋花楸種植基地示范項目。可行性研究報告已編制完成，2017年要積極爭取項目批復。
3、吉林省露水河林業(yè)局中心林場排水設施建設項目。可行性研究報告已編制完成，主要建設內容為新建污水管線9382米，化糞池6座，雨水明溝8567米。該項目總投資1146.54萬元。2017年要積極爭取項目批復。
4、吉林省露水河林業(yè)局紅松種質資源原地保存庫建設項目。可行性研究報告已編制完成，主要建設內容為建設露水河林業(yè)局紅松種質資源原地保存庫規(guī)模1155.8公頃。項目建設總投資1820.5萬元。2017年要積極爭取項目批復。
5、長白山西坡森林生態(tài)系統(tǒng)定位觀測研究站建設項目。截止2016年到位資金484.0萬元，已完成投資193.0萬元。2017年將繼續(xù)組織后續(xù)設備購置及工程建設，爭取年內全面完成國家投資。
6、森林火災高危區(qū)綜合治理建設項目。得力于我局前期防火項目的順利驗收，經(jīng)請示林業(yè)廳特許我局獨立申請防火建設項目，現(xiàn)正在編制可行性研究報告，投資總額擬在3000.0萬左右。
7、2015年保障性安居工程配套基礎設施建設項目。施工圖設計已經(jīng)完成，將于五月初積極組織實施，爭取年內竣工驗收。
8、防火道路建設項目：我局作為林業(yè)廳第一批試點單位，爭取工程任務量30公里，現(xiàn)初步設計已編制完成，正在辦理料場、路影材審批工作，預計年內施工建設。
9、狩獵場污水處理建設項目。2016年8月開工，現(xiàn)主體已完工，2017年4、5月份積極組織相關設備安裝。
三、面臨的問題及對策
（一）積極調整產(chǎn)業(yè)結構，大力發(fā)展非林非木產(chǎn)業(yè)
吉林省重點國有林區(qū)停止商品性采伐以來，企業(yè)面臨重大挑戰(zhàn)，我們必須轉變經(jīng)營方式，認真領會集團“十三五”森林經(jīng)營思路，以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構為重點，以改革創(chuàng)新為動力，大力推進露水河國家森林公園建設，豐富生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)；加強綠化苗木培育基地建設，營造更大的市場空間；著力開發(fā)利用水資源，創(chuàng)造新的經(jīng)濟增長點；充分利用紅松籽、食用菌、中草藥、森林野生動植物等資源優(yōu)勢，加大產(chǎn)業(yè)基地建設。實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、經(jīng)濟增長雙豐收。
（二）轉變經(jīng)營理念，抓好森林培育建設
堅持以營林為基礎，圍繞“增資源、提質量、促發(fā)展”這一主題，不斷探索森林培育新路子、新機制、新模式，統(tǒng)籌規(guī)劃、科學經(jīng)營，做到因地制宜，宜撫則撫、宜造則造、宜改則改等因林施策措施。一是根據(jù)林分類型做好補植補造和改造培育設計和施工，補入珍貴樹種，促進森林資源數(shù)量及質量的“雙增長”；二是實施森林撫育，優(yōu)化森林結構，提高森林質量，為森林恢復性增長提供有利措施；三是加大林地清收力度，大力開展宜林地造林，增加有林地面積比重，有效提升森林覆蓋率。切實做到生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益同步提升，實現(xiàn)林區(qū)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。
（三）積極爭取中央地方資金，加強基本建設及項目管理
國家在轉型發(fā)展、促進就業(yè)、節(jié)能減排等方面持續(xù)投入大量資金，推進林業(yè)企業(yè)發(fā)展步伐。在保障性安居工程配套基礎設施建設涉及的城鎮(zhèn)內外部道路、城鎮(zhèn)綠化亮化、給排水等方面持續(xù)投入資金，有力推動了露水河城鎮(zhèn)化建設進程。我局將緊盯政策導向，大力爭取資金扶持，不斷推進和完善企業(yè)基礎設施建設，解決企業(yè)發(fā)展后顧之憂。同時加強基本建設日常管理，克服專業(yè)人員少，工地、工期分散等問題，強化隱蔽工程管理，保證計劃的嚴肅性和預決算的準確性。
2017年，我們繼續(xù)貫徹落實黨的十八屆五中全會精神，準確把握新時期企業(yè)發(fā)展的環(huán)境、條件、任務和要求，利用好國家相關政策，順利剝離移交“三供一業(yè)”及林區(qū)醫(yī)療等社會服務職能，提高社會資源配置效率，減輕企業(yè)負擔，增強企業(yè)核心競爭力。要以推動企業(yè)健康發(fā)展為目標，一心一意謀發(fā)展，踏踏實實干工作。以資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢為依托，采取多業(yè)并舉，重點扶持的原則，夯實基礎產(chǎn)業(yè)、挖掘新興產(chǎn)業(yè)，確保全局2017年各項經(jīng)營指標全面完成。
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